Solution logicielle R2C_CONTROLS pour le système de contrôle interne

Solution logicielle R2C_CONTROLS pour le système de contrôle interne

Planification systématique, contrôle ciblé et optimisation des contrôles internes

La documentation et l'examen du système de contrôle interne est désormais un élément indispensable dans le domaine de la gouvernance, de la gestion des risques et de la conformité. Des dispositions légales différentes en Allemagne (BilMoG), en Suisse (OR) et en Autriche (URÄG) obligent notamment les sociétés tournées vers le marché des capitaux à prouver l'existence et l'efficacité du système de contrôle interne.

La solution logicielle R2C_CONTROLS de Schleupen aide les entreprises à documenter leur système de contrôle interne.

Avantages de la solution logicielle R2C_CONTROLS
  • Identification et documentation des objectifs et des risques du processus
  • Description des contrôles déjà existants
  • Preuve de l'existence d'un système de contrôle interne à l'échelle de l'entreprise
  • Preuve de l'efficacité du système de contrôle interne au moyen de processus de validation et d'un processus de test

Sur la base des résultats de tests, des mesures d'optimisation du système de contrôle interne peuvent être mises en place et faire l'objet d'un suivi. L'ensemble du processus du système de contrôle interne est soutenu par des évaluations et des rapports probants.

Voici ce que vous offre la solution logicielle R2C_CONTROLS

Notre solution logicielle R2C_CONTROLS documente, soutient et optimise votre système de contrôle interne et peut être adaptée individuellement aux besoins spécifiques de l'entreprise.

  • Intégration facile dans l'environnement informatique existant
  • Utilisation intuitive et interface utilisateur multilingue
  • Adaptation / extension du logiciel aux exigences spécifiques de l'entreprise
  • Sécurité de révision grâce à la fonction de journalisation et d'archivage intégrée
  • Protection d'accès moyennant un contrôle d'accès basé sur le rôle
  • Déroulement efficace moyennant notification par e-mail des participants au processus
  • Prévention des doublons grâce à la gestion centralisée des données
  • Archivage informationnel des descriptions de processus externes et d'autres documents dans le logiciel
  • Respect des exigences légales telles que BilMoG (Allemagne), OR (Suisse) et URÄG (Autriche)
  • Mise en œuvre pragmatique du cadre COSO
  • Compte-rendu clair au conseil d'administration, à la direction, etc. grâce à des informations condensées
  • Implication efficace des experts-comptables
  • Contrôle efficace des mesures grâce au système de gestion des mesures intégré
  • Sensibilisation de la prise de conscience du risque et de la nécessité de contrôle de tous les membres du personnel
  • Diverses options d'analyse et d'évaluation
  • Logiciel Made in Germany

Le processus du système de contrôle interne avec la solution logicielle R2C_CONTROLS

Notre solution logicielle R2C_CONTROLS

  • Identification des principaux risques et objectifs du processus basé sur les processus de l'entreprise
  • Documentation des contrôles ayant pour effet de réduire les risques
  • Spécification facultative de structures ICS normalisées pour tout le système dans un emplacement central moyennant le scoping
  • Guidage dynamique à travers l'environnement ICS en résultant en utilisant l'Atlas IKS
  • Possibilité d'exporter l'environnement ICS sous la forme d'une matrice de contrôle des risques
  • Évaluation uni-/bidimensionnelle (brute/nette) des risques
  • Confirmation régulière par la personne responsable via la console de confirmation
  • Fréquences de confirmation librement configurables
  • État actuel des confirmations de contrôle via la page d'évaluation
  • Détermination des causes des confirmations en retard
  • Surveillance de l'exécution ponctuelle des confirmations
  • Définition des contrôles à examiner
  • Définition des testeurs compétents
  • Informer les testeurs sur les phases de test à venir dès qu'un plan de tests a été lancé
  • Les résultats des tests fournissent des informations sur l'efficacité des contrôles
  • Visualisation de l'efficacité des contrôles au moyen des couleurs des feux tricolores
  • Pages d'évaluation claires pour l'analyse des résultats
  • Pour les failles : définition des mesures à prendre pour résoudre/définir les responsabilités et fixer des délais
  • Suivi automatique des dates à respecter
  • E-mails librement configurables pour rappeler aux responsables le traitement ponctuel
  • Gestion intégrée des mesures pour garantir leur suivi efficace

Nous vous offrons volontiers notre assistance

C'est avec plaisir que nous vous conseillons sur le système de contrôle interne.

Au cours d'un entretien personnel, nous discuterons de la solution logicielle qui vous convient le mieux. Vous avez également la possibilité de consulter notre solution logicielle dans un webinaire gratuit. Contactez-nous !

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