Système de contrôle interne au sein de R2C_GRC

Contrôlez, sécurisez et optimisez les actifs de votre entreprise

Un système de contrôle interne permet à votre entreprise de cartographier, de surveiller et de contrôler les processus commerciaux importants de manière ciblée et transparente. Grâce au contrôle interne de l'entreprise, vous réduisez systématiquement, voire prévenez, les risques ou les dommages et garantissez durablement les facteurs de compétitivité pertinents pour l'avenir - tels que l'efficacité de vos processus de travail, l'intégrité de vos facteurs opérationnels et, partant, les actifs et la réputation de votre entreprise.

Dans ce contexte, la documentation et l'audit du SCI sont considérés comme indispensables - et sont en partie exigés par la loi : des dispositions différentes en France (LSF), en Allemagne (BilMoG), en Suisse (OR) et en Autriche (URÄG) obligent notamment les sociétés orientées vers le marché des capitaux à prouver l'existence et l'efficacité du Système de Contrôle Interne (SCI).

La solution logicielle R2C_GRC de Schleupen AG aide votre entreprise à documenter votre système de contrôle interne - intersectoriel, adapté à vos besoins et toujours ciblé : grâce à la fonction SCI optionnelle, vous pouvez déterminer en un rien de temps si et quels contrôles sont en place pour respecter les directives et si les contrôles effectués sont suffisants pour protéger efficacement votre entreprise contre les risques et dommages potentiels.

Prestations de la solution logicielle SCI au sein de R2C_GRC

Notre solution logicielle R2C_GRC dispose d'une solution optionnelle pour la cartographie intégrée du système de contrôle interne.

La solution SCI permet l'enregistrement, la gestion et l'évaluation des contrôles internes de l'entreprise dans le cadre de votre gestion des risques. Grâce au processus de confirmation des contrôles, l'employé responsable respectif peut confirmer - soit directement dans l'application, soit éventuellement via Microsoft Outlook - la mise en œuvre des contrôles. Après avoir sélectionné un résultat de contrôle, l'efficacité du SCI peut être facilement présentée par le biais de l'évaluation.

Avec cette solution, nous vous offrons la possibilité d'une protection efficace contre les dommages potentiels. Vous pouvez à tout moment vérifier le respect des règlements et des directives légales de votre entreprise, de manière rétrospective, dans le cadre d'audits internes ou les établir en tant que règlements qui contribuent à prévenir les violations dans les processus individuels. Bénéficiez dans tous les cas de la valeur ajoutée pour votre entreprise :

  • Enregistrement des contrôles internes et mise en relation avec les risques et les processus
  • Cockpit de confirmation clair pour la confirmation de l'exécution des contrôles, y compris la fonction de commentaire
  • Évaluation pour l'analyse des confirmations de contrôle (statut de la confirmation, résultat du contrôle) en fonction de différentes dimensions (structure organisationnelle, processus)
  • Prise en compte du SCI dans les rapports standards ainsi que la possibilité de créer des rapports individuels supplémentaires

Le processus du système de contrôle interne : valeurs valides avec la solution logicielle R2C_GRC

De la documentation et de la confirmation des contrôles existants à l'analyse et à l'optimisation des contrôles internes : le module SCI optionnel de R2C_GRC crée une transparence sur toute la ligne - et des valeurs valables avec lesquelles vous pouvez définir clairement vos objectifs d'entreprise et les atteindre de manière plus fiable et plus rapide.

En examinant et en contrôlant régulièrement la forme, l'exhaustivité et l'efficacité de votre SCI, vous réduisez les risques économiques, organisationnels et liés aux processus pour votre entreprise et ajoutez un élément à votre cadre de gouvernance, de risque et de conformité qui vous aidera à aller de l'avant.

Documentation
  • Identification des principaux risques de processus sur la base des processus d'entreprise mondiaux ou spécifiques à l'entreprise
  • Documentation des contrôles visant à réduire les risques
  • Distribution facultative de l'ensemble ou d'un extrait de la structure du SCI pour cartographier des processus, des risques, des mesures et des contrôles uniformes au moyen d’une étude exploratoire
  • Une évaluation des risques simple à complexe
  • Stockage des descriptions de processus externes et d'autres documents dans le logiciel
  • Adaptation flexible des masques de saisie de données
Confirmation
  • Confirmation régulière de l'exécution des contrôles par l'employé responsable via le Cockpit de confirmation
  • Fréquences de confirmation librement configurables
  • Suivi de l'exécution des confirmations dans les délais
  • Identification des causes des confirmations non exécutées
  • Visualisation de l'efficacité des contrôles via des résultats de contrôle librement définissables
  • Dépôt des pièces justificatives
  • Confirmation facultative, séparée du personnel, de la mise en œuvre du contrôle et de l'évaluation du contrôle
  • Flux de courrier électronique pour assurer la confirmation et l'évaluation de la mise en œuvre des contrôles
Analyse/optimisation
  • Page de mon portefeuille pour un accès direct aux éléments d'auto-responsabilité
  • Des pages d'évaluation claires pour l'analyse des résultats
  • En cas de faiblesses : définition des mesures de remédiation/réglementation des responsabilités et fixation de délais
  • Surveillance automatique des rendez-vous
  • Courriers électroniques librement configurables pour rappeler aux employés responsables que le traitement des données doit être effectué dans les délais
  • Gestion intégrée des mesures pour un suivi efficace des mesures
  • Journalisation continue et à l'épreuve des audits de tous les changements
  • Historisation à l'épreuve des audits pour la création de rapports historiques

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