Documentation
Identification des principaux risques de processus sur la base des processus d'entreprise mondiaux ou spécifiques à l'entreprise Documentation des contrôles visant à réduire les risque
Confirmation
Confirmation régulière de l'exécution des contrôles par l'employé responsable via le Cockpit de confirmation Fréquences de confirmation librement configurables Suivi de l'exécution des
Analyse/optimisation
Page de mon portefeuille pour un accès direct aux éléments d'auto-responsabilité Des pages d'évaluation claires pour l'analyse des résultats En cas de faiblesses : définition d
