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Internes Kontrollsystem (IKS)  
Dokumentation Identifizierung der wesentlichen Prozessrisiken auf Basis der globalen oder gesellschaftsspezifischen Unternehmensprozesse Dokumentation der risikoreduzierenden Kontrollen Optionale V  
Internes Kontrollsystem (IKS)  
Bestätigung Regelmäßige Bestätigung der Kontrolldurchführung durch den verantwortlichen Mitarbeiter über das Bestätigungs-Cockpit Frei konfigurierbare Bestätigungsfrequenzen Monitoring der fristger  
Internes Kontrollsystem (IKS)  
Analyse/Optimierung Mein-Portfolio-Seite zum direkten Einstieg in die selbst verantworteten Elemente Übersichtliche Auswertungsseiten für die Ergebnisanalyse Bei Schwachstellen: Definition von Maßn  
Risikomanagement  
Risikoindentifikation Integrierter Risikoatlas mit Beispiel-Risiken, möglichen Maßnahmen und Standardfragen Risikokatalog-Funktion für Top-Down-Risiko-Prozess Abbildung von Geschäftsprozessen und V  
Risikomanagement  
Risikobewertung Qualitative und quantitative Bewertung sowie Mischbewertungen Diverse Verteilungsfunktionen, z.B. Dreieckverteilung, Normalverteilung, PERT-Verteilung, Szenarioverteilung, Rechteckec  
Risikomanagement  
Risikoanalyse Übersichtliche Auswertungsseiten für die Ergebnisanalyse Analyse und Auswertung des Risikoportfolios in Bezug auf die Unternehmensorganisation, Prozessstruktur, generelle Verantwortlic  
Risikomanagement  
Risikoreporting Prozessunterstützung für das zyklische Reporting durch frei filterbare Standardberichte und selbst erstellbare individuelle Berichte Reporting-Templates zur jederzeitigen Anpassung a  
Risikomanagement  
Kategorienatlas  
Risikomanagement  
Eingabedialog Risiko  
Risikomanagement  
Liste der Risiken  
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